搖臂本體項目可行性研究報告
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項目主要生產搖臂本體，氣門搖臂是發動機進排氣機構的一個主要部件，主要作用是將凸輪軸的轉矩轉化為驅動氣門開啟的直線運動。
第一章 項目概況
1.1 項目概述
1.2 投資方情況
1.2.1 主要投資方基本情況
1.2.2 主要投資方基本經營情況
1.2.3 主要投資方相關實力和優勢分析
1.2.4 主要投資方在國內外投資類似項目簡要情況
1.2.5 其他投資方簡要情況
1.3 結論
第二章 背景和必要性分析
2.1 背景分析
2.1.1 項目建設背景
2.1.2 投資方對外考察結果
2.1.3 投資方與所在國家和當地政府溝通情況
2.2 必要性分析
2.2.1 滿足汽車產業鏈發展需求，提升企業競爭實力的必要
2.2.2 本項目預計收益良好，為公司提供新的利潤增長點
2.2.3 符合國家產業政策，有利于汽車零部件產業發展
2.3 可行性分析
2.3.1 國家對外投資的政策支持力度加強，項目可行性較高
2.3.2 國家對外投資相關法律文件支撐項目順利運營
2.3.3 公司具有雄厚資金實力，支撐項目順利運營
第三章 市場分析
3.1公司所處行業介紹
3.2政策環境分析
3.2.1 國外汽車產業政策
3.2.2 國內制造業及汽車產業政策
3.3相關行業市場分析
3.3.1 經濟新常態下汽車產業發展概況
3.3.2 我國汽車零部件產業概況
3.3.3 我國汽車發動機零部件產業概況
3.3.4 我國汽車零部件行業發展機遇
3.3.5 我國汽車零部件行業競爭格局
3.3.6 我國汽車零部件行業市場規模和發展趨勢
第四章 項目建設內容及規模
4.1 建設內容
4.2 產品方案
4.3 建設條件
4.4 項目設備方案
4.5 項目實施計劃
第五章 資金情況
5.1 項目資金運用
5.2 項目資金籌措
第六章 財務預測
6.1財務基本假設
6.2財務預測
6.2.1收入預測
6.2.2成本與費用預測
6.2.3利潤預測
第七章 項目風險分析
7.1 市場風險
7.2 管理風險
7.3 產業政策風險
7.4 人才風險
7.5 財務風險
7.6 法律風險
7.7 外匯管制風險
第二章 背景和必要性分析
2.1 背景分析
2.1.1 項目建設背景
根據汽車產業鏈及汽車行業全球化布局和客戶要求，同時響應國家“走出去”戰略，公司擬在墨西哥工廠投資建立一條高標準的生產線，生產 搖臂（RFF）本體，為將來拓展其它客戶相同產品奠定了堅實的基礎。
公司依托現有的建設條件，在對外投資環境進行充分考察及對市場現狀和前景進行分析后，提出建設本項目。項目的建設對于公司發展具有重大意義，同時，也符合國家對行業的支持。
2.1.2 投資方對外考察結果
墨西哥作為早年北美的制造基地，越來越多的企業，尤其是汽車行業的整車廠和部件廠在墨西哥建廠。公司作為汽車行業的生產企業，在墨西哥建廠符合汽車產業全球化布局和產業鏈發展的要求，也有利于滿足客戶的需求，即供應商就近建廠，為精益生產和低成本創造條件。
公司客戶 DELPHI 在墨西哥有全球的標桿工廠，項目的建設能更好地與 DELPHI 做好配套工作，同時，此項目成功量產后也能進一步豐富公司墨西哥工廠的產品系列，大大增強了墨西哥工廠的抗風險能力。
2.1.3 投資方與所在國家和當地政府溝通情況
項目是建設在公司墨西哥工廠的基礎上，不涉及土建工程。
目前已與項目所在地政府達成初步協議。
2.2 必要性分析
2.2.1 滿足汽車產業鏈發展需求，提升企業競爭實力的必要
面對產品更新速度不斷加快，市場需求急劇變化，客戶需求多樣化和個性化等市場特點，很多企業都清楚地意識到，21世紀的競爭不是單個企業之間的競爭，而是產業生態鏈之間的競爭。企業已不能再局限于自身內部的資源，而必須考慮覆蓋產品整個生命周期的環節，在與產業鏈上下游企業合作共贏的環境中增強整體競爭能力，求生存，求發展。
汽車產業鏈的結構主要包括四個方面：一是產品的技術。二是零部件的采購。三是汽車制造廠商。四是銷售和服務。
公司作為汽車行業的生產企業，在墨西哥建廠符合汽車產業全球化布局和產業鏈發展的要求，也有利于滿足客戶的需求，即供應商就近建廠，為精益生產和低成本創造條件。
2.2.2 本項目預計收益良好，為公司提供新的利潤增長點
本項目借助公司在墨西哥其他項目基礎條件和公司雄厚的技術實力能快速實現量產，量產后的 3 年將會實現 1 億的銷售額，將會帶來 3000 多萬的利潤。項目的建設能進一步為公司發展提供新的利潤增長點。
2.2.3 符合國家產業政策，有利于汽車零部件產業發展
零部件是汽車工業發展最為重要的基礎。經過多年的發展，我國已建立了較完整的零部件配套供應體系和零部件售后服務體系，為汽車工業發展提供了有力支持。與此同時，核心技術缺失、創新能力不足等問題一直困擾著我國零部件產業的發展。沒有強大的零部件產業，就不可能建立真正的汽車強國。進入“十三五”，我國汽車零部件產業亟需轉型升級，從“中國制造”走向“中國創造”。
項目的建設能夠強化零部件研發能力，提升零部件產品質量，構建滿足整車發展的高水平、低成本的零部件配套供應體系。
2.3 可行性分析
2.3.1 國家對外投資的政策支持力度加強，項目可行性較高
改革開放以來，我國的對外直接投資政策經歷了由限制到鼓勵的巨大轉變。2000年以前，我國對外直接投資政策以限制對外直接投資為主；2000年以后，國家開始提出和實施“走出去”戰略，逐步取消對外直接投資的審批限制，積極鼓勵對外直接投資。
商務部2004年10月公布的《關于境外投資開辦企業核準事項的規定》提出，支持和鼓勵有比較優勢的各種所有制企業赴境外投資開辦企業。
2007年，黨的十七大報告提出把“引進來”和“走出去”更好地結合起來，標志著我國對外直接投資進入新階段。
2012年，黨的十八大提出，加快走出去步伐，增強企業國際化經營能力，培育一批世界水平的跨國公司。
2013年，我國提出的“一帶一路”倡議為“走出去”提供了戰略支撐，將為對外直接投資開辟廣闊的天地；黨的十八屆三中全會提出，適應經濟全球化新形勢，必須推動對內對外開放相互促進、引進來和走出去更好地結合，加快培育、參與和引領國際經濟合作競爭新優勢。
2015年，《中共中央國務院關于構建開放型經濟新體制的若干意見》提出，確立并實施新時期走出去國家戰略，建立促進走出去戰略的新體制，確立企業和個人對外投資主體地位，努力提高對外投資質量和效率；黨的十八屆五中全會提出，支持企業擴大對外投資，推動裝備、技術、標準、服務走出去，深度融入全球產業鏈、價值鏈、物流鏈，建設一批大宗商品境外生產基地，培育一批跨國企業。
2016年，國家“十三五”規劃綱要強調，必須順應我國經濟深度融入世界經濟的趨勢，堅持“引進來”和“走出去”并重，發展更高層次的開放型經濟，積極參與全球經濟治理和公共產品供給。
2016年3月發布的“十三五”規劃綱要強調，將通過主動實施負面清單制度，逐步放寬境外投資管制，進一步釋放國內企業跨境投資的需求，示范和帶動其他國家降低對外投資管制，為中國對外投資發展開拓市場空間；除此之外，進一步放寬境外投資匯兌限制，放松對企業和個人的外匯管理要求，放寬跨國公司資金境外運作限制，改進并逐步取消境內外投資額度限制，為企業對外投資提供便利。
從政策的變遷可以看出，國家對外投資的政策支持力度加強，項目可行性較高。
2.3.2 國家對外投資相關法律文件支撐項目順利運營
隨著“走出去”戰略的深入實施，中國企業境外投資的法律政策框架體系不斷完善。近年以來，國務院、發改委、商務部、外匯管理局等部門更是相繼發布相關行政法規、部門規章、政策文件等，為引導、支持中國企業境外投資提供配套制度。
從前期審批（備案）到日常監管、政府服務，從金融、信貸、外匯、稅收乃至具體行業，中國企業對外投資方方面面都有法可依，因此本項目對外投資法律條件較為成熟，可行性較高。
2.3.3 公司具有雄厚資金實力，支撐項目順利運營
公司財務狀況良好，能支撐項目順利運營，因此從項目投資的財務能力而言，項目的可行性較高。
第三章 市場分析
3.1公司所處行業介紹
公司是一家致力于汽車零部件和家電零配件研發、生產和銷售的國家高新技術企業，具有自主設計和自主創新的能力，從業務性質上可分為汽車和家電二大模塊；汽車模塊產品包括氣門挺柱、高壓共軌、噴油嘴、節氣軸、ABS 剎車件、橈性節、套管等汽車核心零部件；家電模塊產品包括熱水器零部件（密封連接件）及溫控器。根據國家統計局 2011 年修訂的《國民經濟行業分類》，公司屬于“C366 制造業中的汽車零部件及配件制造業”。
有關公司產品經營的主要法律法規有《中華人民共和國環境保護法》、 《中華人民共和國安全生產法》、 《中華人民共和國產品質量法》、 《中華人民共和國清潔生產促進法》等。
3.2政策環境分析
3.2.1 國外汽車產業政策
得益于各車企持續地投資建廠，墨西哥已經建立了較為完備的一級供應商體系，如今該國汽車業正努力構建一套二級供應商體系。
墨西哥政府與汽車產業界共同推出促進產業發展規劃，希望促進墨汽車配件供應，特別是二級和三級產業發展，增加汽車產業增加值。墨西哥國家金融銀行、外貿銀行、經濟部貿易工業副部、國家企業局（INADEM）、投資貿易促進局（PROMEXICO）、科技委員會等將從融資、創新、促進外國投資和開拓新市場等方面提供支持。
3.2.2 國內制造業及汽車產業政策
1、《中國制造2025》
中國政府于2015年5月8日發布《中國制造2025》戰略，強調制造業是國民經濟的主體，是立國之本、興國之器、強國之基。
經過幾十年的快速發展，我國制造業規模躍居世界第一位，建立起門類齊全、獨立完整的制造體系，成為支撐我國經濟社會發展的重要基石和促進世界經濟發展的重要力量。持續的技術創新，大大提高了我國制造業的綜合競爭力。載人航天、載人深潛、大型飛 、北斗衛星導航、超級計算機、高鐵裝備、百萬千瓦級發電裝備、萬米深海石油鉆探設備等一批重大技術裝備取得突破，形成了若干具有國際競爭力的優勢產業和骨干企業，我 國已具備了建設工業強國的基礎和條件。
但我國仍處于工業化進程中，與先進國家相比還有較大差距。制造業大而不強，自主創新能力弱，關鍵核心技術與高端裝備對外依存度高，以企業為主體的制造業創新體系不完善；產品檔次不高，缺乏世界知名品牌；資源能源利用效率低，環境污染問題較為突出；產業結構不合理，高端裝備制造業和生產性服務業發展滯后；信息化水平不高，與工業化融合深度不夠；產業國際化程度不高，企業全球化經營能力不足。
2、《2009年5月國務院辦公廳發布《裝備制造 業調整和振興規劃》
《規劃》提出結合實施汽車產業調整和振興規劃，提高汽車沖壓、裝焊、涂裝、總裝四大工藝裝備水平，實現發動機、變速 器、新能源汽車動力模塊等關鍵零部件制造裝備自動化。
3、《汽車產業發展政策》 （2009年修訂）
《政策》提出要培育一批有比較優勢的零配件企業實現規模生 產并進入國際汽車零部件采購體系，積極參與國際競爭。
在關鍵汽車零部件領域要逐步形成系統開發能力，在一般汽車零部件領域要形成先進的產品開發和制造能力，滿足國內外市場的需求，努力進入國際汽車零部件采購體系，引導社會資金投向汽車零部件生產領域，促使有比較優勢的零部件企業形成專業化、大批量生產和模塊化供貨能力，對能為多個獨立的汽車整車生產企業配套和進入國際汽車零部件采購體系的零部件生產企業，國家在技術引進、技術改造、融資以及兼并重組 等方面給與優先扶持。
4、《汽車產業調整和 振興規劃》
《規劃》提出要大幅提高整車研發水平，自主研發整車產品尤其是小排量轎車的節能、環保和安全指標，力爭達到國際先進水平。
關鍵零部件技術實現自主化，發動機、變速器、轉向系統、制動系統、傳動系統、懸掛系統、汽車總線控制系統中的關鍵零部件技術實現自主化，系能源汽車專用零配件達到國際先進水 平。
5、《產業結構調 整指導目錄（2011年本）（2013年修正版）
《目錄》在鼓勵類項目汽車類（第十六類）中，增加了電控系統執行機構用電磁閥等汽車關鍵零部件；高強度鋼、鋁鎂合金、粉末冶金等輕量化材料的應用；內高壓成形等先進成形技術的 應用及發動機控制系統（ECU）、變速器控制等汽車電子控制 系統的應用。
6、《節能與新能源汽車產業發展規劃 （2012-2020年）的通 知》
《規劃》提出，目標到2015年，當年生產的乘用車平均燃料消 耗量降至6.9升/百公里，節能型乘用車燃料消耗量降至5.9升/ 百公里以下；到2020年，當年生產的乘用車平均燃料消耗量降 至5.0升/百公里，節能型乘用車燃料消耗量降至4.5升/百公里以 下；商用車新車燃料消耗量接近國際先進水平。
關鍵零部件技術整體上達到國際先進水平，掌握混合動力，先進內燃機、高效變速器和輕量化材料等汽車節能關鍵核心技術，形成一批具有較強競爭力的節能與新能源汽車企業。
3.3相關行業市場分析
3.3.1 經濟新常態下汽車產業發展概況
全球經濟步入新常態給世界汽車制造業帶來較大影響，汽車產業也正在逐步適應新常態?？v觀全球汽車產業發展態勢，正在呈現新變化。
1、汽車產銷量持續增長
近幾年，雖然國際經濟新常態給全球汽車制造業帶來很大影響，但對于汽車的產銷量影響不大。2015年，全球輕型車產銷量為8290萬輛,同比增長2.2%。美國輕型車總銷量為1747萬輛，同比增長 5.7%，歐洲乘用車銷量為1420.2萬輛，同比增長9.2%，中國乘用車銷量為2019.5萬輛，同比增長9.6%。2016年上半年，美國乘用車銷量為864.5萬輛，同比增長1.4%，歐洲乘用車市場銷量為809萬輛，同比增長9.1%，中國乘用車銷量為1104.2萬輛，同比增長9.2%，這些數字充分表明，全球汽車產銷量一直在保持增長趨勢，未來也將持續增長。
2、汽車零部件技術更新步伐加快。
近年來，汽車零部件產業在汽車工業體系中的市場地位逐步得到提升。與此同時，國際汽車零部件供應商正走向獨立化、規?；陌l展道路。經過長期發展，汽車零部件行業也逐步顯現出組織集團化、技術高新化、供貨系統化和經營全球化等經營特點，并涌現出一批年銷售收入超過百億美元的大型汽車零部件集團。
3.3.2 我國汽車零部件產業概況
汽車整車約由3萬多個零部件組成，按功能可分為動力總成類、底盤配件類、儀表電器類、車身及車身附件類及通用件五大類，其中動力總成包括發動機部件和變速器部件。
發動機部件由曲柄連桿機構、配氣機構、燃料供給系統、潤滑系統、冷卻系統、點火系統及啟動系統兩大機構、五大系統構成，包括氣門挺柱、氣門推桿、搖臂、緊張器、氣缸、曲軸、凸輪軸、連桿、活塞、曲軸瓦、凸輪軸瓦、連桿瓦正時齒輪、機油冷卻器、進排氣門、增壓器、機油泵、汽油泵、化油器、電噴系統（EFI）、高壓油泵、噴油器等部件。
變速器分為手動變速器和自動變速器兩種，手動變速器包含輸入輸出軸、齒輪組、離合器、換擋機構等零件；自動變速器由液力變矩器、行星齒輪機構、離合器、制動器、油泵、濾清器、管道、控制閥體、速度調節器等組成。
3.3.3 我國汽車發動機零部件產業概況
發動機是汽車的心臟，為汽車提供動力，決定著汽車的動力性能、節能環保性及安全性能等，因此對發動機零配件的可靠性、耐久性和精密度等提出了更高的要求，發動機核心零配件成為汽車創新技術集中區，汽車生產廠商也不斷加強對汽車發動機的技術研發投入。
隨著發動機市場的發展，我國發動機零部件市場也快速成長，汽車保有量的不斷提高增加了售后市場對汽車零部件的需求量。同時，我國目前自主品牌汽車在國外具有較高的性價比，未來出口市場潛力巨大。據中國汽車工業協會數據，2014 年 12 月份，發動機零部件產品出口金額 6.62 億美元，比上年同期增長了17.49%；2014 年 1-12 月份，發動機零部件產品累計出口金額 70.16 億美元，比上年同期增長了 14.14%。發動機零部件、行使系統零部件及傳動系統零部件出口額增長最快，呈現穩定的增長態勢。
3.3.4 我國汽車零部件行業發展機遇
隨著全球汽車產業鏈向新興國家轉移，未來我國本土汽車零部件企業將迎來新一輪的發展機遇。若國內汽車零配件企業能夠乘機加強自身綜合競爭力，將有望在全球市場上占得一席之地，借此進入汽車產業全球配套體系。
1、我國自主品牌整車的進一步發展將帶動我國汽車零部件企業的發展
我國自主品牌車發展迅速，自主品牌汽車月銷售量從 2009 年 1 月的 27.86萬輛，增長到 2015 年 1 月份 86.78 萬輛，而零部件產品的生產水平是在和整車互動中逐步提高的。
隨著國內自主品牌汽車企業的快速發展，必然將帶動一批國內汽車零部件企業的快速發展。同時，國 家 對 汽車零部件產業支持力度逐漸加大，未來汽車關鍵領零部件的核心技術將逐步為國內零部件企業所掌握，一批市場領先的本土自主生產企業將獲得發展。
2、在新車需求持續推動乘用車銷量的同時，售后市場將會成為零配件行業新的增長引擎
依據于我國公安部統計數據，我國汽車保有量從 2011 年 3 月份的 9,481.64萬輛，迅速增長至 2014 年 12 月份的 15,400 萬輛，汽車保有量增長速度驚人。
中國消費者一般在首次購車 4 至 6 年內換車，中國新車銷售在 2008 年至 2012年之間的飛躍將極大提高未來幾年二手車供應量，而隨著二手車市場的健康發展，二手車交易量也快速增加。中國汽車流通協會統計數據顯示，我國二手車交易活躍程度呈穩定健康增長態勢，2014 年 12 月份當月二手車交易金額達到399.39 億元，是 2011 年 3 月份數據的 2.44 倍。二手車/新車銷量的比例是衡量某一個國家二手車行業發展水平的關鍵指標，根據《中國汽車后市場藍皮書》數據顯示全球主要國家“二手車/新車”指標：英國 3.5、美國 3.3、德國 2.3、韓國 1.5、中國 0.25。我國二手車市場整體發展處于早期，未來發展空間巨大。隨著中國二手車市場的發展，售后市場零配件的需求同時一定將呈現增長勢頭，為國內的汽車零部件生產企業帶來發展機遇。
3.3.5 我國汽車零部件行業競爭格局
目前，國 內汽車零部件行業的主要供應商主體為本土自主品牌零部件企業及外資零部件企業。自主品牌公司與外資企業所關注的零部件市場存在一定的差異，其中，外資零部件企業將生產、銷售核心放到了中高端關鍵零部件市場，而本土企業則主要關注中低端汽車零部件市場。
本土零部件企業與外資零部件企業相比，在 設 備 及 技術上處于較大的弱勢地位，本土零部件企業主要依賴其成本優勢，配合供貨的及時性等與外資企業展開競爭?，F階段本土自主品牌零部件企業之間的競爭主要集中在技術研發、產品質量、設備和供貨及時性的綜合實力競爭。
隨著我國汽車工業近年來的高速發展，部分國內自主品牌汽車零部件精密加工公司逐漸發展壯大。自主品牌公司的資本、技術及客戶不斷提升和積累，其客戶逐漸由中低端向中高端發展，并和外資企業在產品質量、開發實力、加工精度及質量可靠性等領域形成了競爭局勢，并逐步擴大中高端市場份額。
據國家統計局統計數據，截止 2015 年 4 月 30 日，國內汽車零部件與配件生產企業共 11，853.00 家，2014 年全年實現利潤總額 2,149.72 億元、2013 年全年實現利潤總額1,886.30 億元、2012 年全年實現利潤總額 1,523.56 億元。這些汽車零部件與配件生產企業在各自的細分行業都保持著較強的競爭力。
3.3.6 我國汽車零部件行業市場規模和發展趨勢
1、我國汽車零部件行業工業總產值
我國汽車產業經過幾十年的發展，已成為國民經濟的重要支柱產業，在過去的十年里，我國汽車產業持續發展。2010年我國汽車零部件制造業工業總產值達1.68萬億元，同比增長39.7%；2011年我國汽車零部件制造工業總產值達到2.01萬億元，同比增長24.85%；2012年、2013年我國汽車零配件工業總產值分別達到2.66萬億元和3.19萬億元，2011年至2013年間汽車零配件工業總產值年復合增長率達到26%，對2013至2018年間年均復合增長率20%計算，至2018年，我國汽車零配件工業總產值將達到7.95萬億元。
2、發展趨勢
n 全球產業鏈轉移的趨勢將給我國汽車零部件行業發展帶來機遇
隨著全球汽車產業鏈向新興國家轉移，未來我國本土汽車零部件企業將迎來新一輪的發展機遇。我國將出現一批具有全球競爭力的零部件供應商，這些企業既能在我國本土市場占據較大的市場份額，也可以憑借其較強的競爭力進入到國際汽車產業鏈配套系統中，實現規?；a與國際化經營的結合，甚至在某一具 體細分行業獲得全球排名前列的地位。
n 我國自主品牌整車的發展將帶動我國汽車零部件企業的發展
零部件產品的生產水平與整車發展息息相關，國 內自主品牌汽車整車生產企業的快速發展，創造了空間巨大的零部件需求市場。為了打造穩定的供應鏈體系，整車生產企業與零部件廠商建立長期合作的戰略關系，從而進一步推動國內本土汽車零部件企業的發展。同時，國內零部件生產企業的技術水平不斷提高，企業 整體競爭力不斷增強。
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