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XX公司主要生產220KV及以下等級輸電線路鐵塔、鋼管塔、通訊塔、微波塔、電視塔、鐵附件、變電站構架、各型鋼結構件以及熱浸鍍鋅加工，XX公司產品廣泛應用于國家電網行業。

第一章 摘要

1.1 產品概述
1.2 目標客戶概述
1.3 戰略概述
1.4 核心競爭力
1.5 主要財務指標
1.6 融資方案
第二章 公司基本情況介紹
2.1 公司基本情況
2.2 公司改制重組情況
2.3 公司股權結構
2.4 公司近三年財務狀況
第三章 公司管理情況
3.1 組織結構
3.2 核心團隊
3.3 企業精神
第四章 公司產品介紹
4.1 產品/服務
4.1.1 輸電線路鐵塔
4.1.2 鋼管塔
4.1.3 熱浸鍍鋅
4.2 主要產品工藝流程
4.2.1 鐵塔生產工藝流程
4.2.2 鍍鋅車間工藝流程
4.3 產品可持續發展規劃
4.3.1 技術工藝改進
4.3.2 新產品開發
第五章 公司運營模式
5.1 業務概述
5.2 采購
5.2.1 采購模式
5.2.2 采購模式特點
5.3 生產模式
5.3.1 生產模式概述
5.3.2 生產能力
5.3.3 產品質量控制
5.3.4 安全生產
5.3.5 公司已有生產設備
5.4 銷售模式模式
5.4.1 銷售模式概述
5.4.2 客戶定位
5.4.3 價格策略
5.4.4 銷售模式特點
5.5 主要產品銷售情況
第六章 市場與行業分析
6.1 行業政策和壁壘分析
6.1.1 主要管理體制和相關政策支持
6.1.2 生產經營許可壁壘
6.1.3 企業經營資質壁壘
6.1.4 品牌壁壘
6.1.5 技術壁壘
6.1.6 資金壁壘
6.2 市場發展現狀及規模
6.2.1 國際輸電線路鐵塔市場規模
6.2.2 國內發電行業發展現狀
6.2.3 國內電網行業發展現狀
6.2.4 國內輸電線路鐵塔需求情況
6.3 影響行業發展的因素及趨勢
6.3.1 影響行業發展的有利因素
6.3.2 影響行業發展的不利因素
6.3.2 行業發展趨勢
6.4 市場競爭分析
6.4.1 主要市場競爭概況
6.4.2 主要市場競爭者資料
6.4.2 核心競爭能力分析
第七章 戰略規劃
7.1 公司發展戰略概述
7.2 具體發展計劃
7.2.1 擬定發展計劃和目標的假設與條件
7.2.2 產能擴張計劃
7.2.3 市場開發計劃
7.2.4 人力資源發展計劃
7.2.5 再融資計劃
7.3 銷售預測
第八章 融資計劃
8.1 融資方案
8.2 資金使用計劃
8.3 退出機制
8.3.1 公司回購
8.3.2 持續經營獲利
8.3.3 股權轉讓
8.3.4 公開上市
第九章 財務建模、預測與分析
9.1 財務基本假設
9.2 主要財務指標預測
9.2 財務預測
9.2.1 收入預測
9.2.2 成本費用預測
9.2.3 利潤預測
9.2.5 現金流量預測表
9.3 盈虧平衡分析
第十章 風險及控制
10.1 經營風險及控制
10.2 財務風險及控制
10.3 技術風險及控制
10.4 市場風險及控制

• 咨詢方案內容

第一章 摘要

1.1 產品概述

• 鐵塔xx噸/年（含微波通訊塔）；
• 變電站構件xx噸/年；
• 管塔xx噸/年；
• 附件xx噸/年；
• 熱浸鍍鋅加工xx余噸/年。

1.2 目標客戶概述

1.3 戰略概述

1.4 核心競爭力

• 公司經營生產在行業同類企業中較早采用ERP 管理模式。
• 公司對供應商進行目錄管理并采用比價采購模式和鎖價采購模式嚴格控制采購成本，并卓有成效。

1.5 主要財務指標

1.6 融資方案

1. 融資金額：2億元，出讓股權比例：15%
2. 戰略投資者以現金入股。具體參股方式，如是否溢價、利潤分配、退出方式等由雙方協商確定。

第六章 市場與行業分析

6.1 行業政策和壁壘分析

6.1.1 主要管理體制和相關政策支持

• 為了保證電力運行的安全，國家對輸電線路鐵塔的生產實行嚴格的生產許可證制度，根據《中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例》(國務院令第440號)，公司必須取得國家質檢總局頒發的生產許可證才能進行輸電線路鐵塔生產活動；
• 國家質檢總局同時制定了《中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例實施辦法》(國家質量監督檢驗檢疫總局第80號令)和《輸電線路鐵塔產品生產許可證實施細則》，對輸電線路鐵塔生產許可證的頒發進行審核和監管。
• 管理和規范鐵塔制造業的其他法律法規和規范性文件還包括《電力監管條例》、《電力設施保護條例》、《電力設施保護條例實施細則》、《承裝(修、試)電力設施許可證管理辦法》等。

• 2005年12月，國務院發布關于實施《促進產業結構調整暫行規定》的決定，其中明確指出，國家要加強電網建設，優化電網結構，擴大西電東送規模。
• 國務院《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》(2006-2020年)在“三、重點領域及其優先主題”中提出：“重點研究開發大容量遠距離直流輸電技術和特高壓交流輸電技術與裝備、間歇式電源并網及輸配技術、電能質量監測與控制技術、大規?；ヂ撾娋W的安全保障技術、西電東輸工程中的重大關鍵技術、電網調度自動化技術、高效配電和供電管理信息技術和系統”。
• 2008年1月，國家電網公司《國家電網公司關于轉變電網發展方式、加快電網建設的意見》指出：全力推進電網發展方式的轉變，加快建設以特高壓電網為骨干網架、各級電網協調發展的堅強國家電網，“十一五”期間，全面建成特高壓交流試驗示范和特高壓直流示范工程，初步形成華北一華中一華東特高壓同步電網，基本建成西北750千伏主網架；“十二五”、“十三五”期間，特高壓電網全面發展，形成以華北、華中、華東為核心，聯結各大區電網、大煤電基地、大水電基地和主要負荷中心的堅強網架。
• 2015年7月6日，國家發改委和能源局聯合發布了《關于促進智能電網發展的指導意見》（下稱：《意見》），要求“到2020年，初步建成安全可靠、開放兼容、雙向互動、高效經濟、清潔環保的智能電網體系”。能源局又下達了公告，稱將啟動農村電網改造升級，新增2139個項目，總投資額高達926.2億元。能源局在公告中稱，農村電網點多面廣，遍布全國各地，工程量較大，投資大。改造投資主要用于購買線路、變壓器、桿塔、控制系統、通信系統等電力通用設備。
• 2016年7月31日，國家能源局關于印發《配電網建設改造行動計劃（2015——2020年）》的通知，通知顯示，通過實施配電網建設改造行動計劃，有效加大配電網資金投入。2015-2020年，配電網建設改造投資不低于2萬億元，其中2015年投資不低于3000億元，“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元。預計到2020年，高壓配電網變電容量達到21億千伏安、線路長度達到101萬公里，分別是2014年的1.5倍、1.4倍，中壓公用配變容量達到11.5億千伏安、線路長度達到404萬公里，分別是2014年的1.4倍、1.3倍。
• 2016年2月16日，國家發展改革委發布了《關于“十三五”期間實施新一輪農村電網改造升級工程的意見》，并取得國務院同意轉發（國辦發〔2016〕9號）。意見指出：到2020年，全國農村地區基本實現穩定可靠的供電服務全覆蓋建成結構合理、技術先進、安全可靠、智能高效的現代農村電網，要求國家發展改革委負責在各?。▍^、市）規劃的基礎上，編制全國農村電網改造升級5年規劃和3年滾動投資計劃，修訂項目管理辦法，加強中央預算內投資計劃管理，根據項目進展統籌安排年度投資計劃。

6.1.2 生產經營許可壁壘

6.1.3 企業經營資質壁壘

6.1.4 品牌壁壘

6.1.5 技術壁壘

6.1.6 資金壁壘

6.2 市場發展現狀及規模

6.2.1 國際輸電線路鐵塔市場規模

6.2.2 國內發電行業發展現狀

6.2.3 國內電網行業發展現狀

6.2.4 國內輸電線路鐵塔需求情況

6.3 影響行業發展的因素及趨勢

6.3.1 影響行業發展的有利因素

6.3.2 影響行業發展的不利因素

6.3.2 行業發展趨勢

• 超高壓、特高壓輸電線路產品的應用和推廣
• 鋼管塔的應用和推廣

6.4 市場競爭分析

6.4.1 主要市場競爭概況

6.4.2 主要市場競爭者資料

• 成都鐵塔有限公司

• 山東齊星鐵塔科技股份有限公司

6.4.2 核心競爭能力分析

• 公司經營生產在行業同類企業中較早采用ERP 管理模式，通過ERP 管理，公司得以不斷強化內部管理，各職能部門和生產單位責任分明，調度快捷，共同組成一個有機整體，提高了工作效率，切實保證了公司生產經營的正常進行。
• 鋼材和鋅錠是公司的主要原材料，近年來鋼材和鋅錠價格波動較大，對行業影響較大，部分企業生產經營因此陷入困境。公司對供應商進行目錄管理并采用比價采購模式和鎖價采購模式嚴格控制采購成本，努力降低原材料價格波動給公司帶來的風險，公司的成本管理取得了卓越成效。

3、公司產品質量過關
在輸電線路行業中，“放樣技術”在節約成本、提高產品質量方面對本行業企業至關重要，公司充分認識到放樣技術的重要性。
現有技術人員36人，公司目前現采用先進的三維鐵塔設計放樣計算機程序，對設計圖紙進行結構尺寸校核、計算，公司放樣從鐵塔三維結構分析、數據處理到樣桿圖、樣板圖的繪制及加工明細表全過程均通過微機處理，精確計算，實現微機放樣數據與數控生產線終端直接聯絡控制，并完成生產和產品數量的統計，公司在鐵塔結構計算放樣領域處于國內先進水平。